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中共漢中市委老干部工作局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

中共漢中市委老干部工作局是市委組織部歸口管理的負責全市離退休干部工作的市委正處級部門。其主要職責有:貫徹執行黨和國家關于老干部工作的一系列方針政策,調查研究擬定全市有關老干部工作的政策決定,統籌規劃和具體部署全市老干部工作,按照“基本政治待遇不變,生活待遇略為從優”的原則,落實老干部的政治、生活待遇;圍繞黨的工作大局,組織老干部在經濟社會發展中發揮作用;抓好全市老干部活動陣地和學習陣地建設,指導老干部活動中心、干休所建設,發展老年教育事業;負責老干部信訪接待工作;指導全市老干部工作部門自身建設和政策業務培訓。

中共漢中市委老干部工作局,規格為處級建制,內設辦公室和綜合業務科。目前下轄兩個正處級直屬事業單位:漢中市干休所和漢中市老干部活動中心(漢中市老年大學)。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)加強教育引導,確保離退休干部思想常新。

以開展政治理論學習為抓手,采取舉辦通報形勢、專題講座、參觀學習等形式,及時向老干部傳達黨和國家重大方針政策及老干部政策文件精神,進一步加強老同志思想政治建設。一是堅定期組織離退休干部學習中、省、市重大會議及重要文件精神,專款為老干部訂閱報刊雜志,贈閱政治理論書籍。二是召開經濟形勢通報會。2月和7月,組織召開了2次全市老干部經濟形勢通報會,市委原常委、原常務副市長李九紅,市委常委、組織部部長陳曉勇等市黨政領導向老干部通報了全市經濟社會發展情況。三是召開宣講報告暨培訓會。5月9日,邀請市委宣講團成員、市委黨校副校長、副教授張勝同志為老同志和老干部工作者宣講2018年全國“兩會”精神,解讀“兩會”工作報告及國務院機構改革方案等大政方針。11月26日,舉辦全市離退休黨支部書記培訓會,邀請市黨史研究室主任王燕為離退休干部黨支部書記講授黨史。四是組織開展參觀考察活動。5月和11月,分別組織部分市級離退休干部赴延安、榆林和我市漢臺區、城固縣、南鄭區、興漢新區等縣區開展參觀學習,重點了解兄弟市及我市各縣區在經濟發展、全域旅游、脫貧攻堅等方面取得的新成就新變化,獲得老同志的一致好評。

(二)嚴格執行政策,保障老干部待遇全面落實。

我局始終把落實好老干部生活待遇作為老干部工作重點,不斷滿足老干部的需求,解決老干部的困難,確保老干部老有所養、病有所醫。一是突出服務管理重點。進一步加大對離休干部生活待遇“三個機制”規范運行的督促和協調力度,確保全市離休干部離休費及遺屬生活困難補助按月全額發放,醫療費按規定及時報銷。堅持以落實企業離休干部生活待遇為重點,爭取政策和資金,全額補貼市直企業離休干部醫療統籌費、生活補貼、公用經費、特需經費和部分困難企業老干部遺屬生活費。二是認真做好生日祝壽、日常慰問、住院探望、重大節日慰問等常規工作。今年共慰問老干部200余人次,及時幫助老干部及家屬解決實際困難。

(三)堅持因需施策,做好精準服務老干部工作。

繼續堅持局機關工作人員分工聯系老干部制度,及時掌握老干部生活及家庭情況,幫助他們解決實際困難和問題。做到重大節日、老干部患病住院、老干部去世必登門慰問,全年先后入院看望老干部累計23次,解答老干部電話或來訪咨詢20余人次,協調處理去世離休干部后事16次。建立健全困難離退休干部幫扶長效機制,落實老干部特殊困難幫扶資金和企業困難離休干部幫扶資金,按程序為42名困難離退休干部研究發放幫扶資金17.2萬元。4月13日,全省精準服務管理離退休干部工作推進會在我市召開,會上省委組織部副部長、老干局局長黃思光等領導對我市精準服務離退休干部工作給予充分肯定,并建議在全省推廣。

(四)持續統籌推進,加強離退休干部黨組織建設

一是積極指導、協調各縣區出臺《關于進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》,并把文件出臺情況納入縣區年度目標責任考核指標,今年我市2區9縣均已出臺《實施意見》。二是建立赴縣區舉辦全市、片區老干部工作會議制度。根據工作情況,適時在縣區舉辦全市、片區老干部工作會議,安排部署老干部黨建工作、介紹縣區先進經驗、開展工作交流討論。三是落實經費保障。我局把離退休干部黨支部建設工作作為重要工作,明確離退休黨支部經費按離退休黨員每人每年500元標準予以保障,給予離退休干部黨支部(總支)書記每人每月300元的工作補貼,并多次就工作落實情況進行督導檢查,確保落實。

(五)依托陣地載體,積極引導老干部發揮作用。

一是引導市級離退休領導積極建言獻策。在我局今年組織的參觀學習活動結束后,老干部、老同志們都能圍繞主題撰寫調研報告和心得體會,暢談發展變化和切身感受,提出意見建議。4位離退休干部接受陜西廣播電臺《楓葉正紅》訪談。二是引導涉老組織積極參與公益服務。積極組織市老科協、老體協、老年學學會等市級老年社會組織圍繞全市經濟社會發展深入開展調研、建言獻策;圍繞促進社會和諧,及時化解矛盾糾紛;圍繞服務群眾貢獻力量,積極開展關心教育下一代、科技推廣等活動,涌現出了一大批老干部先進典型。三是引導老年大學學員積極開展活動。今年來,市縣區老年大學組織引導2000多名學員參加集體學習、文體健身、書畫展示、公益演出、著書立說等活動,弘揚主旋律,凝聚正能量。

(六)履行部門職責,不斷加強機關內部建設。

一是圓滿完成脫貧攻堅工作任務。認真落實市委、市政府對脫貧攻堅工作的安排部署,繼續選派精干力量到幫扶的佛坪縣沙壩村任駐村工作,組織全體干部經常性深入走訪,宣傳精準扶貧政策,逐戶制定幫扶方案,幫助村集體經合作社流轉土地,發展中藥材種植,聯系愛心企業到村開展捐贈活動,順利實現佛坪縣脫貧摘帽目標。二是順利推進追趕超越各項目標任務。局黨總支以開展“思想奠基.黨性塑造”工程和深化作風建設活動為契機,堅持把機關黨建、黨風廉政建設與業務工作同謀劃、同部署,年初制定作戰圖、承諾書和軍令狀,明確目標任務和責任分工,扎實推進各項工作落到實處,較好實現了全局工作超越發展。三是認真落實從嚴治黨有關要求。認真配合市委巡察組對我局的常規巡察工作,針對巡查組反饋指出的問題,迅速研究整改方案,制定整改問題清單,落實責任人,逐項開展整改工作。四是不斷加強部門自身建設。堅持機關干部集中學習制度,定期組織干部學習政治理論和政策業務,教育引導干部強化“四個意識”,提升工作效能,認真履行自己的崗位職責。通過完善落實各項管理制度、開展談心談話、定期檢查督促等措施,改進了作風紀律,規范了機關管理。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬2個下級單位:

序號

單位名稱

1

中共漢中市委老干部工作局本級(機關)

2

漢中市老干部活動中心

3

漢中市干休所

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制27人,其中行政編制6人、機關工勤編制1人,參公事業編制20人;實有人員26人,其中行政人員7人、參公事業人員19人。單位管理的離退休人員34人。




五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

本年度收入合計665.78萬元,較上年561.32萬元,增加104.46萬元,主要原因一是2018年局本級有一名退休人員去世、市干休所有兩名離休人員去世,共增加撫恤金62.95萬元。;二是2018年市老干部活動中心有兩筆非稅返還共計62.50萬元;三是2018年市干休所實存賬戶轉入維修基金28.19萬元。

本年度支出合計598.60萬元,較上年561.89萬元,增加36.71萬元,主要原因一是2018年局本級有一名退休人員去世、市干休所有兩名離休人員去世,共增加撫恤金支出26.63萬元;二是2018年在職人員正常升檔考核工資上漲。

2.本年度收入構成情況。

本年度總收入665.78萬元,其中:財政撥款收入630.76萬元(均為一般公共預算財政撥款);其他收入35.02萬元。


 

3.本年度支出構成情況。

本年度總支出598.60萬元,其中:基本支出591.47萬元;項目支出7.13萬元。


(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

本年度財政撥款收入630.76萬元,較上年544.88萬元,增加85.88萬元,主要原因一是2018年局本級有一名退休人員去世、市干休所有兩名離休人員去世,共增加撫恤金62.95萬元。;二是2018年市老干部活動中心有兩筆非稅返還共計62.50萬元。

本年度財政撥款支出586.71萬元,較上年543.99萬元,增加42.72萬元,主要原因一2018年局本級有一名退休人員去世、市干休所有兩名離休人員去世,共增加撫恤金支出26.63萬元;二是2018年在職人員正常升檔考核工資上漲。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年本部門一般公共預算財政撥款支出586.71萬元,較上年增加42.72萬元,主要原因一2018年局本級有一名退休人員去世、市干休所有兩名離休人員去世,共增加撫恤金支出26.63萬元;二是2018年在職人員正常升檔考核工資上漲。

支出按功能科目分類的明細情況

本部門2018年一般公共預算支出586.71萬元,其中:

1)一般行政管理事務(2013202)5.00萬元,主要用于:局本級工作經費補助;

2)行政運行(2013601135.74萬元,主要用于:重大節日慰問老干部和遺屬、保障局本級正常運轉開支,例如機關工作人員工資、辦公費、差旅費等支出

3)離退休人員管理機構(2080503) 344.97萬元,主要用于:局本級離休人員工資、所屬事業單位正常運轉開支,例如工作人員工資、辦公費、差旅費等支出

4)軍隊移交政府的離退休人員安置(2080902) 3.80萬元,主要用于:2018年退役安置補助資金 ;

5) 其他社會保障和就業支出(2089901) 97.20萬元,主要用于:市級離休干部公用經費及困難企業離休人員專項補助經費和2018年市本級特殊困難離退休干部幫扶資金。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 581.58 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費住房公積金、其他工資福利支出;辦公費、印刷費、手續費水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務車輛運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。其中:

1)人員經費支出 395.14 萬元,較上年減少 11.32 萬元,下降 2.79  %,主要原因是:1、2018年困難企業老干部統外費用、降溫費等40萬元按財政要求從對個人和家庭的補助計入其他商品和服務支出;2、2018年局本級有一名退休人員去世,撫恤金增加19.64萬元。

2)公用經費支出 186.44 萬元,較上年增加56.50 萬元,增長43.48  %,主要原因是:2018年困難企業老干部統外費用、降溫費等40萬元按財政要求從對個人和家庭的補助計入其他商品和服務支出。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出 6.44 萬元,較上年增加 0.16 萬元,增長 2.55  %,主要原因是局機關公務用車運行使用時間較長,發動機大修支出較大 ;較年初預算減少 0.04 萬元,下降 0.62  %,主要原因是貫徹執行八項規定,嚴格控制公務接待和車輛運行費用 其中:

1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組 0 , 0 人次,支出 0 萬元,較上年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0  %,主要原因是無預算安排;較年初預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0  %,主要原因是無預算安排。

2)公務用車購置及運行維護費用支出情況。

2018年公務用車購置及運行維護費支出 4.28 萬元,其中:公務用車購置 0 輛,支出 0 萬元, 2018年末本部門公務用車保有量 2 ;公務用車運行維護費支出 4.28 萬元,較上年增加 1.66 萬元,增長 63.36  %,主要原因是局機關公務用車運行使用時間較長,發動機大修支出較大 ;較年初預算減少 0.02 萬元,下降 0.47  %,主要原因是嚴格控制車輛運行費用

3)公務接待費支出情況。

2018年度本部門國內公務接待累計 19 批次、 171 人次,共計 2.16 萬元,較上年減少 1.49 萬元,下降 40.71  %,主要原因是貫徹執行八項規定,嚴格控制公務接待費用;較年初預算減少 0.02 萬元,下降 0.92  %,主要原因是嚴格控制公務接待支出 

2.2018年培訓費支出0.60萬元,較上年減少1.09萬元,下降64.50%,主要原因是2018年市委組織部安排縣級領導外出培訓減少。

3.2018年會議費支出0.31萬元,較上年減少0.87萬元,下降73.73%,主要原因是厲行節約,嚴格控制會議次數及規模。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金7.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

 七、其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費186.44萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中:局機關運行經費83.00萬元,占機關運行經費的44.52%;下屬事業單位2家運行經費103.44萬元,占機關運行經費的55.48%。2018年機關運行經費支出較上年增加56.49萬元,增長43.47%,增加的原因是本年度困難企業老干部統外費用、降溫費等40萬元按財政要求從對個人和家庭的補助計入其他商品和服務支出。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛,其中局機關1輛,市干休所1輛;;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

 

附:

2018年部門決算公開報表


 







 
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